Conformità Pratica
Autovalutazione
Il sistema di governance include questo modulo, ma non ha ancora requisiti o domande da valutare.
Nel frattempo puoi usare gli altri moduli abilitati. La configurazione dei requisiti sarà introdotta in una funzione dedicata.
Riferimento normativo
Non inserire dati personali non necessari.
Piano di miglioramento
Questa autovalutazione è uno strumento operativo e non costituisce certificazione né parere professionale.
Modulo verticale
Identifica rischi, misure e opportunità secondo le colonne del registro TVR-01. P × I e relativa descrizione del livello sono calcolati dalla matrice configurata per questo sistema.
Versionamento del registro
Richiamo centrale
La definizione proviene dal Catalogo dell’organizzazione. Probabilità, impatto, responsabile, trattamento e monitoraggio appartengono a questo sistema.
Le soglie della matrice sono una metodologia operativa configurata nell'app, non una scala prescritta dalla norma.
Distribuzione
Ogni casella indica il numero di rischi valutati. Seleziona una casella per vedere le righe corrispondenti.
Archivio immutabile
Le versioni approvate appariranno qui. La bozza corrente resta modificabile fino all'approvazione.
Valutazioni
Aggiungi una valutazione manualmente oppure importa un file Excel o CSV.
Il registro supporta il processo decisionale e non sostituisce l'analisi professionale del contesto e degli obblighi applicabili.
Gestione rischi
Queste impostazioni riguardano soltanto il sistema di governance aperto. Cataloghi e collegamenti ai modelli si gestiscono dalla Configurazione generale.
Carica valutazioni da un file Excel o CSV. L’importazione non modifica cataloghi o modelli di compliance.
Gestisci i valori e la vista utilizzati soltanto in questo sistema specifico.
Definisci le scale, le fasce di livello e la soglia applicate alle valutazioni di questo sistema.
Registro documentale
Codici stabili, titoli liberi, revisioni storiche e traccia delle operazioni. Nel workspace online gli allegati PDF e DOCX delle revisioni ufficiali sono archiviati privatamente; l'anteprima dei file sarà gestita in un passaggio successivo.
Anagrafica e versioni
| Codice | Titolo | Riferimento | Stato | Versione | Ultima modifica | Azioni |
|---|
Crea il primo documento: il codice verrà proposto senza riutilizzare quelli esistenti.
Assetto organizzativo
Anagrafiche canoniche, unità organizzative e ruoli applicativi riutilizzabili in tutti i moduli.
Fonte canonica
Identità
| Nome | Mansione | Unità | Ruolo organizzativo | Ruolo applicativo | Stato | Azioni |
|---|
Nessun utente registrato.
Struttura
| Codice | Nome | Unità superiore | Stato | Azioni |
|---|
Crea le unità che saranno riutilizzate nell’organigramma e nei documenti.
RBAC
Questi ruoli descrivono cosa si potrà fare nell’app; i ruoli organizzativi descrivono invece responsabilità e funzioni aziendali.
Conformità Pratica
Accedi alla tua organizzazione.
Sessione attiva
Organizzazione